Monitoring and Control Plan for Oversight of Efficient Use of Competitively-Priced Fuel Granted to the Non-Sport National Fishing FleetPlan de Seguimiento y Control para la Fiscalización del Uso Eficiente del Combustible a Precio Competitivo otorgado a la flota pesquera nacional no deportiva

Lilliam Marín Guillén, MBA, Manager of the General Public, Environmental and Agricultural Services Area, the report of the study conducted regarding fuel granted at a preferential price to the national non-sport fishing fleet is submitted.

"a) Issue a policy that defines the periodicity of inspections of beneficiaries and of the necessary studies at intermediary organizations and service stations; entities that participate in the process of processing, storage, and distribution of fuel at a preferential price. Send to this Comptroller General's Office the Board of Directors' agreement by which the policy is approved and the document evidencing its communication to the relevant entities, no later than July 31, 2008. In this regard, see the discussion in point 2.1. of this report.

• b)Issue a policy that institutes the practice of requiring, for its analysis and subsequent decision-making, the preparation of executive reports with the results and recommendations for improvement, resulting from the inspections of beneficiaries, the studies at intermediary organizations and service stations, and the reconciliations established in subsection d) of Article 6 of the Regulation for the regulation and control of the efficient use of fuel at a preferential price. Send to this Comptroller General's Office the Board of Directors' agreement by which the policy was approved and the document evidencing its communication to the relevant entities, no later than July 31, 2008. In this respect, observe the comments in points 2.1. and 2.2. of this document".

Marvin Mora, Edwin Salazar, Guillermo Ramírez, and Francisco Sequeira, Members of the Special Fuel Commission, they submit the proposal for the "Monitoring and Control Plan for the Oversight of the Efficient Use of Competitively Priced Fuel granted to the national non-sport fishing fleet".

Therefore, It is ordered:

"Monitoring and Control Plan for the Oversight of the Efficient Use of Competitively Priced Fuel granted to the national non-sport fishing fleet" GENERAL OBJECTIVE To carry out, in the places and at the times deemed appropriate, the inspections and necessary studies of all those subjects who enjoy the benefit of purchasing fuel at a competitive price, in order to verify the current regulatory provisions on this matter and thus guarantee the correct and efficient use of competitively priced fuel granted to the national non-sport fishing fleet.

SPECIFIC OBJECTIVES

4. To conduct visits to verify the condition of the vessels that receive this benefit.

SPECIFIC ACTIONS It shall be the responsibility of the Head of the Fuel Control and Administration Department (Departamento de Control y Administración del Combustible, DCAC) and the Heads of the Regional Directorates and Offices to prepare and execute a Monthly Inspection Schedule that will include visits to the Fishing Organizations and the Service Stations duly authorized by INCOPESCA, as well as to the vessels in the different fishing communities.

To prepare and submit an Executive Report to the General Technical Directorate for its analysis, with the result of the inspections carried out and the recommendations for improvement, in order for the pertinent actions to be adopted.

GENERAL ACTIONS DURING INSPECTIONS 1) Fishing Organizations:

Identify the type of controls established by the Organization for:

. Processing of requests and delivery of Purchase Orders.

. Balance Control.

. Withdrawal of fuel by the beneficiaries or third parties at the Service Stations.

For the above, the following controls are established:

The INCOPESCA official responsible for the inspection must carry out the following actions:

. Verify that the above control is implemented and is carried out properly, without erasures or smudges that may cast doubt on its legitimacy.

. Verify that each delivery is duly signed by the beneficiary.

. Make a photocopy of those control slips where anomalies or inconsistencies have been detected and, if a photocopy cannot be obtained, seize the document and issue a note recording said act.

The cited slips must be numbered consecutively, and for its part, the Fishing Organization must keep a Book of Minutes or Logbook (Anexo 3), which must have the corresponding RAZON DE APERTURA, issued by the DCAC, visible on folio 1; as well as the corresponding stamp on the top part -front- of each folio by INCOPESCA, upon prior written request by the interested Fishing Organization.

The INCOPESCA official responsible for the inspection must carry out the following actions:

. Verify that the above control is implemented and is carried out properly, without erasures or smudges that may cast doubt on its legitimacy.

. Verify that each delivery is duly signed by the person in charge of delivery from the interested Fishing Organization and the person in charge of receipt from the Service Station.

. Make a photocopy of those control slips where anomalies or inconsistencies have been detected and, if a photocopy cannot be obtained, seize the document and issue a note recording said act.

. Copy of the Fuel Purchase Request submitted to RECOPE.

. Original of the Hydrocarbon Sales Invoice issued by RECOPE.

. Original of the report issued by RECOPE detailing the numbers of the orders that were made effective through the respective purchase request of the Fishing Organization.

• 2)Service Stations:

Identify the type of controls established by the Service Station for:

. Delivery of fuel.

. Balance Control.

. Withdrawal of fuel by the beneficiaries or third parties.

For the above, the following controls are established:

. Date, name, and registration number of the vessel.

. Name and signature of the beneficiary by which the effective delivery of the fuel authorized by INCOPESCA and the number of the respective Purchase Order are recorded.

. The number of liters effectively delivered to the beneficiary.

. The breakdown of the final price per liter of fuel to the beneficiary (price per liter at the RECOPE plant, transport, utility or pumping fee for the Service Station, processing fee, and others).

. The number of the Hydrocarbon Sales Invoice issued by RECOPE, through which the respective purchase order was made effective.

The INCOPESCA official responsible for the inspection must carry out the following actions:

. Verify that the control indicated in point 2.1.a. is implemented and is carried out properly, without erasures or smudges that may cast doubt on its legitimacy.

. Verify that each delivery is duly signed by the beneficiary or authorized third parties.

. Make a photocopy of those control slips where anomalies or inconsistencies have been detected and, if a photocopy cannot be obtained, seize the document and issue a note recording said act.

. Carry out the corresponding reconciliation indicated in point 2.1.b.

• 3)Vessels:

The INCOPESCA official responsible for the inspection must carry out the following actions:

. Review the condition of the vessels that are anchored or beached, as well as the condition, make, model, serial number, and power of the engine, for which they will use the Form called General Inspection Slip (Anexo 8).

. Note in the space designated for Observations any information regarding the general condition in which the vessel is found, especially if it does not appear to be in operating condition.

. Add a copy of the form indicated to the Fuel File, so that the official in charge of issuing the fuel purchase order, when reviewing it against the Zarpe or the Sworn Declaration of the Fishing Trip presented by the beneficiary, can check that the information provided is correct in relation to the annotations made on said form.

. If it does not match the data noted on the indicated form, the Department Heads must immediately proceed to initiate the corresponding administrative process.

General Provisions:

The Heads of the DCAC and of the Regional Directorates and Offices shall be responsible for advising the beneficiaries and the Fishing Organizations on all those aspects that provide guidance for carrying out the procedures and that contribute to the rational use of fuel.

This advising will encompass everything from the correct way to submit fuel request documents to the manner of executing the Contracts between the Organizations and the beneficiaries with INCOPESCA, without prejudice to including other new topics that benefit the interested parties and contribute to strengthening the efficient and rational use of fuel granted at a competitive price.

For the purpose of strengthening the control and oversight duties, generating greater objectivity and impartiality in the inspection processes, the participation of at least two officials in such procedures will be required, one of whom will act as a witness in order to attest to the administrative action carried out.

The Heads of the DCAC and of the Regional Directorates and Offices shall be responsible for preparing, presenting, and satisfactorily fulfilling a monthly schedule of general fuel inspections that includes all the subjects participating in the fuel matter.

• b)Issue a policy that institutes the practice of requiring, for its analysis and subsequent decision-making, the preparation of executive reports with the results and recommendations for improvement, resulting from the inspections of beneficiaries, the studies at intermediary organizations and service stations, and the reconciliations established in subsection d) of Article 6 of the Regulation for the regulation and control of the efficient use of fuel at a preferential price.

GENERAL OBJECTIVE To carry out an analysis of the results obtained as part of the inspection processes and the necessary studies conducted on all those subjects who enjoy the benefit of purchasing fuel at a competitive price, which allows verifying the adequate compliance of the inspected activity with the current regulatory provisions on this matter.

SPECIFIC OBJECTIVES 1) To prepare executive reports that provide knowledge of the result of the inspections carried out.

• 2)To analyze the results of the inspections in order to bring them to the attention of the higher administration, as well as to issue recommendations that foster the improvement of the control work carried out by the institute.

SPECIFIC ACTIONS It shall be the responsibility of the Head of the Fuel Control and Administration Department (DCAC) and the Heads of the Regional Directorates and Offices to carry out an analysis of the results obtained as part of the inspection processes and the necessary studies conducted on all those subjects who enjoy the benefit of purchasing fuel at a competitive price, which allows verifying the adequate compliance of the inspected activity with the current regulatory provisions on this matter. So that, through the executive reports, the results, recommendations, and other aspects of interest aimed at decision-making that lead to an adequate strengthening of the oversight duties entrusted to INCOPESCA regarding fuel at a preferential price are clearly established.

Likewise, it shall be the responsibility of the Head of the Fuel Control and Administration Department (DCAC) and the Heads of the Regional Directorates and Offices to provide the pertinent training to their officials so that they thoroughly master, both in knowledge and in operation, the management of inspections and the achievement of results regarding fuel at a preferential price.

COSTA RICAN INSTITUTE OF FISHERIES AND AQUACULTURE FUEL CONTROL AND ADMINISTRATION DEPARTMENT CONTROL SLIP FOR DELIVERY OF COMPETITIVELY PRICED FUEL ORDERS FROM THE ORGANIZATION TO THE BENEFICIARY (ANNEX N° 1) Vessel: _______________________ Registration No.: _______________ Owner's Name:________________ ID No. _______________

Stamp COSTA RICAN INSTITUTE OF FISHERIES AND AQUACULTURE FUEL CONTROL AND ADMINISTRATION DEPARTMENT CONTROL SLIP FOR DELIVERY OF COMPETITIVELY PRICED FUEL ORDERS FROM THE ORGANIZATION TO THE SERVICE STATION (ANNEX N° 2) Delivery No: ______________ Organization: _______________________ Delivery Date: _________ Service Station:_______________________________

COSTA RICAN INSTITUTE OF FISHERIES AND AQUACULTURE FUEL CONTROL AND ADMINISTRATION DEPARTMENT

What must be noted in the logbook (stamped and signed by INCOPESCA)

COSTA RICAN INSTITUTE OF FISHERIES AND AQUACULTURE INCOPESCA

PRICED FUEL Vessel: _______________________ Registration No.: _______________ Owner's Name:____________________ ID No.___________ Name of Person Withdrawing: __________________ ID No.__________ Distributor's Name: ____________________ ID No. _________

____________________________ Beneficiary's Signature COSTA RICAN INSTITUTE OF FISHERIES AND AQUACULTURE Reconciliation of Competitively Priced Fuel (Type: G ____ D ____) Location (Organization): ________________________________________ Date: _______ of ______________________, 2008

Balance in Tanks (liters): Measurement (cm) = Dispenser Machine Reading

COSTA RICAN INSTITUTE OF FISHERIES AND AQUACULTURE Reconciliation of Competitively Priced Fuel (Type: G ____ D ____) Location (Organization): ___________________________________ Date: _______ of ______________________, 2008

COSTA RICAN INSTITUTE OF FISHERIES AND AQUACULTURE Reconciliation of Competitively Priced Fuel (Type: G ____ D ____ ) Location (Organization): _________________________________________ Date: _______ of ______________________, 2008

Surplus (SHORTAGE) Last Invoice issued (request copy):

RECONCILIATION PERFORMED BY:

________________________ ________________________ Reconciliation Received by: (Organization):

________________________ ________________________ COSTA RICAN INSTITUTE OF FISHERIES AND AQUACULTURE INCOPESCA

Date:__________________ Location:________________________ Time:_____________ Inspector:______________________________________ TYPE OF INSPECTION: ( ) VEHICLE - ( ) INDUSTRY - ( ) FISH MARKET ( ) RECEIVING POST - ( ) OTHER ___________________________________________ VESSEL: ( ) TRANSFER - ( ) INACTIVITY - ( ) SUBSTITUTION - ( ) FUEL - ( ) RENEWAL Owner's Name:________________________________________________________ ID Number:___________________________________________________________ Driver's Name:___________________________________________________________ License Plate:_________________________ Transport Guide: ( ) YES - ( ) NO Premises Name:____________________________________________________________ HEALTH Permit: ( ) YES - ( ) NO Expiry Date:____________________________ Complies with Health Standards: ( ) YES - ( ) NO Vessel Name:__________________________ Registration No.:__________________ No. of Crew Members:______________ Fishing License: ( ) YES - ( ) NO Flag of: ( ) COSTA RICA - ( ) OTHER COUNTRY__________________________________ Engine Make:______________ Serial:______________ Power (Hp)_________________ General Hull Condition: ( ) GOOD - ( ) FAIR - ( ) POOR INCOPESCA License / Permit No.____________________________________________ Issuance Date:________________________ Expiry Date:_____________________ OBSERVATIONS:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________ _____________________________ INSPECTOR'S SIGNATURE INTERESTED PARTY'S SIGNATURE COSTA RICAN INSTITUTE OF FISHERIES AND AQUACULTURE INCOPESCA

Date:____________ Gentlemen (Station): _______________________________ I, ________________________________ID No.________________, owner of the vessel named__________________, Registration No. ___________ Hereby authorize Mr./Ms. ____________________________, ID No.____________ to withdraw the quantity of _________ liters of preferentially priced fuel Corresponding to Purchase Order No._________________, issued by INCOPESCA for such purposes.

_____________________ ___________________ Beneficiary's Signature Authorized Person's Signature

Lilliam Marín Guillén, MBA, Gerente Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios, remite informe del estudio realizado respecto al combustible otorgado a precio preferencial a la flota pesquera nacional no deportiva.

"a) Emitir una política que defina la periodicidad de las inspecciones a los beneficiarios y de los estudios necesarios en las organizaciones intermediarias y estaciones de servicio; instancias que participan en el proceso de tramitación, almacenamiento y distribución del combustible a precio preferencial. Remitir a esta Contraloría General el acuerdo de Junta Directiva por medio del cual se aprueba la política y el documento que evidencie su comunicación a las instancias pertinentes, a más tardar el 31 de julio de 2008. Sobre el particular, véase lo expuesto en el punto 2.1. de este informe.

• b)Emitir una política que instaure la práctica de exigir para su análisis y posterior toma de decisiones, la elaboración de informes ejecutivos con los resultados y las recomendaciones de mejora, producto de las inspecciones a los beneficiarios, de los estudios en las organizaciones intermediarias y estaciones de servicio y de las conciliaciones que establece el inciso d- del artículo 6 del Reglamento para la regulación y control del uso eficiente del combustible a precio preferencial. Remitir a esta Contraloría General el acuerdo de Junta Directiva por medio del cual se aprobó la política y el documento que evidencie su comunicación a las instancias pertinentes, a más tardar el 31 de julio de 2008. Al respecto, obsérvese lo comentado en los puntos 2.1. y 2.2. de este documento".

Por tanto, Se dispone:

"Plan de Seguimiento y Control para la Fiscalización del Uso Eficiente del Combustible a Precio Competitivo otorgado a la flota pesquera nacional no deportiva" OBJETIVO GENERAL Efectuar en los lugares y tiempo que se consideren procedentes, las inspecciones y los estudios necesarios a todos aquellos sujetos que disfrutan del beneficio de compra de combustible a precio competitivo, para verificar las disposiciones normativas vigentes en esta materia y así garantizar el uso correcto y eficiente del combustible a precio competitivo, otorgado a la flota pesquera nacional no deportiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Desarrollar los operativos necesarios para propiciar el uso adecuado del combustible a precio competitivo.

2. Realizar visitas a las Organizaciones Pesqueras autorizadas por el MINAE y RECOPE, mediante las cuales los beneficiarios están tramitando sus Órdenes de Compra.

3. Realizar visitas a las Estaciones de Servicio a fin de dar seguimiento a los procesos de retiro, transporte y distribución de combustible a sus beneficiarios.

4. Realizar visitas para verificar el estado de las embarcaciones que reciben este beneficio.

ACCIONES ESPECÍFICAS Corresponderá a la Jefatura del Departamento de Control y Administración del Combustible (DCAC) y Jefaturas de la Direcciones y Oficinas Regionales, elaborar y ejecutar un Cronograma Mensual de Inspecciones que incluirán visitas a las Organizaciones Pesqueras y a las Estaciones de Servicio debidamente autorizadas por el INCOPESCA, así como a las embarcaciones en las diferentes comunidades pesqueras.

Elaborar y remitir un Informe Ejecutivo a la Dirección General Técnica para su análisis, con el resultado de las inspecciones realizadas y las recomendaciones de mejora, a efecto de que se adopten las acciones pertinentes.

ACCIONES GENERALES DURANTE LAS INSPECCIONES 1) Organizaciones Pesqueras:

1.1. Identificar el tipo de controles establecidos por la Organización para:

. Trámite de solicitudes y entrega de las Órdenes de Compra.

. Control de Saldos.

. Retiro del combustible por parte de los beneficiarios o terceras personas, en las Estaciones de Servicio.

Para lo anterior se establecen los siguientes controles:

1.1.a. BOLETA DE CONTROL DE ENTREGA DE ORDENES DE COMBUSTIBLE A PRECIO COMPETITIVO DE LA ORGANIZACION PESQUERA AL BENEFICIARIO (Anexo 1): tiene como propósito que el beneficiario tenga conocimiento de la cantidad de litros de combustible a precio competitivo que el INCOPESCA le autorizó.

El funcionario del INCOPESCA responsable de la inspección deberá realizar las siguientes acciones:

. Verificar que el control anterior esté implementado y se lleve a cabo debidamente, sin tachaduras ni borrones que hagan dudar de su legitimidad.

. Verificar que cada entrega esté debidamente firmada por el beneficiario.

. Tomar fotocopia de aquellas boletas de control en las que se hayan detectado anomalías o inconsistencias y en caso de no poder obtener fotocopia, secuestrar el documento y emitir nota mediante la que se haga constar dicho acto.

1.1.b. BOLETA DE CONTROL DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMBUSTIBLE A PRECIO COMPETITIVO DE LA ORGANIZACION PESQUERA A LA ESTACION DE SERVICIO (Anexo 2): tiene como propósito verificar la entrega de órdenes de la Organización Pesquera a la (s) Estación (es) de Servicio.

Las citadas boletas deberán estar numeradas de forma consecutiva y por su parte la Organización Pesquera deberá llevar un Libro de Actas o Bitácora (Anexo 3), la cual deberá contar con la correspondiente RAZON DE APERTURA, extendida por el DCAC, visible a folio 1; así como el correspondiente sello en la parte superior -frente- de cada folio por el INCOPESCA, previa solicitud por escrito de la Organización Pesquera interesada.

El funcionario del INCOPESCA responsable de la inspección deberá realizar las siguientes acciones:

. Verificar que el control anterior esté implementado y se lleve a cabo debidamente, sin tachaduras ni borrones que hagan dudar de su legitimidad.

. Verificar que cada entrega esté debidamente firmada por el encargado que entrega de la Organización Pesquera interesada y el encargado que recibe de la Estación de Servicio.

. Tomar fotocopia de aquellas boletas de control en las que se hayan detectado anomalías o inconsistencias y en caso de no poder obtener fotocopia, secuestrar el documento y emitir nota mediante la que se haga constar dicho acto.

1.1.c. Cada Organización Pesquera deberá llevar un Archivo Físico con la siguiente documentación:

. Copia de la Solicitud de Compra de Combustible presentada a RECOPE.

. Original de la Factura de Venta de Hidrocarburos emitida por RECOPE.

. Original del reporte emitido por RECOPE en el que se detalla el número de las órdenes que se hicieron efectivas mediante la respectiva solicitud de compra de la Organización Pesquera.

• 2)Estaciones de Servicio:

2.1. Identificar el tipo de controles establecidos por la Estación de Servicio para:

. Entrega de combustible.

. Control de Saldos.

. Retiro del combustible por parte de los beneficiarios o terceras personas.

Para lo anterior se establecen los siguientes controles:

2.1.a. BOLETA DE CONTROL DE SALDOS DE COMBUSTIBLE A PRECIO COMPETITIVO DE LA ESTACION DE SERVICIO (Anexo 4): tiene como propósito verificar que éste ha sido retirado de forma parcial o total por los beneficiarios o por terceras autorizados por éstos.

2.1.b. Las Estaciones de Servicio deberán emitir las correspondientes Facturas de Venta de Combustible a Precio Competitivo, con el membrete de la Organización Pesquera a nombre de la cual se adquirió el producto en RECOPE y en dichos documentos deberá consignarse como mínimo la siguiente información:

. Fecha, nombre y número de matrícula de la embarcación.

. Nombre y firma del beneficiario mediante la que se hace constar la entrega efectiva del combustible autorizado por el INCOPESCA y el número de la Orden de Compra respectiva.

. La cantidad de litros entregados efectivamente al beneficiario.

. El desglose del precio final del litro de combustible al beneficiario por (precio del litro en el plantel de RECOPE, transporte, utilidad o bombeo a favor de la Estación de Servicio, concepto por trámite y otros).

. El número de Factura de Venta de Hidrocarburos emitida por RECOPE, mediante la cual se hizo efectiva la respectiva orden de compra.

2.1.c. FORMULARIOS PARA ARQUEO DE COMBUSTIBLE A PRECIO COMPETITIVO (Anexos 5, 6 y 7): mediante los cuales el INCOPESCA procederá a conciliar la cantidad de litros pendientes de entrega a las embarcaciones (DEBER) versus la cantidad de litros almacenados en tanque y las órdenes de compra pendientes de tramite ante RECOPE (HABER).

El funcionario del INCOPESCA responsable de la inspección deberá realizar las siguientes acciones:

. Verificar que el control señalado en el punto 2.1.a. se esté implementado y se lleve a cabo debidamente, sin tachaduras ni borrones que hagan dudar de su legitimidad.

. Verificar que cada entrega esté debidamente firmada por el beneficiario o terceras personas autorizadas.

. Tomar fotocopia de aquellas boletas de control en las que se hayan detectado anomalías o inconsistencias y en caso de no poder obtener fotocopia, secuestrar el documento y emitir nota mediante la que se haga constar dicho acto.

. Realizar el arqueo correspondiente indicado en el punto 2.1.b.

• 3)Embarcaciones:

El funcionario del INCOPESCA responsable de la inspección deberá realizar las siguientes acciones:

. Revisar el estado de las embarcaciones que se encuentran fondeadas o varadas, así como el estado, marca, modelo, serie y potencia del motor y para lo cual, utilizará el Formulario denominado Boleta General de Inspección (Anexo 8).

. Anotar en el espacio destinado a Observaciones cualquier información referente al estado general en que se encuentra la embarcación, especialmente si ésta no parece encontrarse en condiciones de operación.

. Adicionar copia del formulario indicado en el Expediente de Combustible, a efectos de que el funcionario encargado de emitir la orden de compra de combustible, revisar contra el Zarpe o la Declaración Jurada del Viaje de Pesca que presenta el beneficiario, que la información suministrada esté correcta con relación a las anotaciones efectuadas en dicho formulario.

. De no coincidir con los datos anotados en el formulario indicado, las Jefaturas deberán proceder de inmediato a iniciar el trámite administrativo correspondiente.

Las Jefaturas del DCAC y de las Direcciones y Oficinas Regionales, les corresponderá asesorar a los beneficiarios y a las Organizaciones Pesqueras, en todos aquellos aspectos que instruyan para la realización de los trámites y que contribuyan al uso racional del combustible.

Este asesoramiento contemplará desde la forma correcta de presentar los documentos de solicitud de combustible hasta la manera de realizar los Contratos entre las Organizaciones y los beneficiarios con el INCOPESCA, sin perjuicio de incluir otros temas nuevos que vayan en beneficio de los interesados y contribuyan a fortalecer el uso eficiente y racional del combustible otorgado a precio competitivo.

A los efectos de fortalecer las labores de control y fiscalización, generar mayor objetividad e imparcialidad en los procesos de inspección, se requerirá la participación de al menos dos funcionarios en tales procedimientos, uno de los cuales actuará en calidad de testigo a fin de dar fe de la actuación administrativa realizada.

Las Jefaturas del DCAC y de las Direcciones y Oficinas Regionales, les corresponderá elaborar, presentar y cumplir satisfactoriamente una programación mensual de inspecciones generales de combustible que incluya a todos los sujetos partícipes en el tema de combustible.

• b)Emitir una política que instaure la práctica de exigir para su análisis y posterior toma de decisiones, la elaboración de informes ejecutivos con los resultados y las recomendaciones de mejora, producto de las inspecciones a los beneficiarios, de los estudios en las organizaciones intermediarias y estaciones de servicio y de las conciliaciones que establece el inciso d) del Artículo 6 del Reglamento para la regulación y control del uso eficiente del combustible a precio preferencial.

OBJETIVO GENERAL Efectuar un análisis de los resultados obtenidos como parte de los procesos de inspecciones y los estudios necesarios que se realicen a todos aquellos sujetos que disfrutan del beneficio de compra de combustible a precio competitivo, que permita verificar el adecuado sometimiento de la actividad inspeccionada a las disposiciones normativas vigentes en esta materia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1) Realizar informes ejecutivos que permitan conocer el resultado de las inspecciones realizadas.

• 2)Analizar los resultados de las inspecciones a fin de someter a conocimiento de las mismas a la administración superior, así como emitir recomendaciones que propicien el mejoramiento de la labor de control que ejecuta el instituto.

ACCIONES ESPECÍFICAS Corresponderá a la Jefatura del Departamento de Control y Administración del Combustible (DCAC) y Jefaturas de la Direcciones y Oficinas Regionales, efectuar un análisis de los resultados obtenidos como parte de los procesos de inspecciones y los estudios necesarios que se realicen a todos aquellos sujetos que disfrutan del beneficio de compra de combustible a precio competitivo, que permita verificar el adecuado sometimiento de la actividad inspeccionada a las disposiciones normativas vigentes en esta materia. De manera que a través de los informes ejecutivos se establezcan claramente los resultados, recomendaciones y otros aspectos de interés tendientes a la toma de decisiones que conlleve un adecuado fortalecimiento de las labores de fiscalización encargadas al INCOPESCA en materia de combustible a precio preferencial.

Así mismo, corresponderá a la Jefatura del Departamento de Control y Administración del Combustible (DCAC) y Jefaturas de la Direcciones y Oficinas Regionales brindar la capacitación pertinente a sus funcionarios a fin de que dominen ampliamente, tanto en conocimiento como en operatividad, la gestión de inspecciones y alcance de resultados en materia de combustible a precio preferencial.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUACULTURA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE BOLETA CONTROL DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMBUSTIBLE A PRECIO COMPETITIVO DE LA ORGANIZACIÓN AL BENEFICIARIO (ANEXO N° 1) Embarcación: _______________________ Matrícula: _______________ Nombre del Propietario:________________ Cédula Nº _______________

Sello INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUACULTURA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE BOLETA CONTROL DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMBUSTIBLE A PRECIO COMPETITIVO DE LA ORGANIZACIÓN A LA ESTACIÓN DE SERVICIO (ANEXO N° 2) Entrega No: ______________ Organización: _______________________ Fecha de entrega: _________ Estación de Servicios:_______________________________

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUACULTURA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLE

Lo que se debe anotar en la bitácora (sellada y firmada por INCOPESCA)

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA INCOPESCA

COMPETITIVO Embarcación: _______________________ Matrícula: _______________ Nombre del Propietario:____________________ Cédula Nº___________ Nombre persona que retira: __________________ Cédula Nº__________ Nombre del Distribuidor: ____________________ Cédula Nº _________

____________________________ Firma del Beneficiario INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA Arqueo de Combustible a Precio Competitivo (Tipo: G ____ D ____) Lugar (Organización): ________________________________________ Fecha: _______ de ______________________ del 2008

Saldo en Tanques (litros): Medida (cm) = Lectura Máquina Expendedora

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA Arqueo de Combustible a Precio Competitivo (Tipo: G ____ D ____) Lugar (Organización): ___________________________________ Fecha: _______ de ______________________ del 2008

text-autospace:none'> INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA Arqueo de Combustible a Precio Competitivo (Tipo: G ____ D ____ ) Lugar (Organización): _________________________________________ Fecha: _______ de ______________________ del 2008

Sobrante ( FALTANTE ) Última Factura emitida (pedir copia):

ARQUEO REALIZADO POR:

________________________ ________________________ Arqueo Recibido por: (Organización):

________________________ ________________________ INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA INCOPESCA

Fecha:__________________ Lugar:________________________ Hora:_____________ Inspector:______________________________________ TIPO DE INSPECCION: ( ) VEHICULO - ( ) INDUSTRIA - ( ) PESCADERIA ( ) PUESTO RECIBO - ( ) OTRA ___________________________________________ EMBARCACIÓN: ( ) TRASPASO - ( ) INACTIVIDAD - ( ) SUSTITUCIÓN - ( ) COMBUSTIBLE - ( ) RENOVACION Nombre Propietario:________________________________________________________ Número Cédula:___________________________________________________________ Nombre Chofer:___________________________________________________________ Placa:_________________________ Guía de transporte: ( )SI - ( )NO Nombre Local:____________________________________________________________ Permiso de SALUD: ( )SI - ( )NO Fecha Vencimiento:____________________________ Cumple con las Normas Sanitarias: ( )SI - ( )NO Nombre Embarcación:__________________________ Nº Matrícula:__________________ Nº Tripulantes:______________ Carné de Pesca: ( )SI - ( )NO Bandera de: ( )COSTA RICA - ( ) OTRO PAIS__________________________________ Marca Motor:______________ Serie:______________ Potencia (Hp)_________________ Estado General del Casco: ( ) BUENO - ( ) REGULAR - ( ) MALO Licencia / Permiso INCOPESCA Nº____________________________________________ Fecha Emisión:________________________ Fecha Vencimiento:_____________________ OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________ _____________________________ FIRMA DEL INSPECTOR FIRMA DEL INTERESADO INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA INCOPESCA

Fecha:____________ Señores (Estación): _______________________________ Yo________________________________Nº de cédula________________ propietario de la embarcación denominada__________________, Nº de matrícula ___________ Autorizo al señor (a) ____________________________, Nº de cédula.____________ a retirar la cantidad de _________ litros de combustible a precio preferencial Correspondiente a la Orden de Compra Nº_________________, emitida por el INCOPESCA para tales efectos.

_____________________ ___________________ Firma del Beneficiario Firma del Autorizado